| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10935 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 | 970,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 | 970,72 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2018 | 970,72 | ||
| 26/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10935/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 970,72 | ||
| TOTAL | 970,72 | 970,72 | 970,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
