Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11049 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 |
0,00 |
353,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 |
353,68 |
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| 25/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2018 |
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353,68 |
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| 28/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11049/2018
FUNDO FABS - 66 |
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353,68 |
| TOTAL |
353,68 |
353,68 |
353,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
