MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS INSS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018
0,00
4.255,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2018
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018
4.255,88
25/06/2018
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2018
4.255,88
25/06/2018
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: SECRET.ASSIS.SOCIAL
2.838,40
19/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11133/2018
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3
1.417,48
TOTAL
4.255,88
4.255,88
4.255,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO