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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 11140 Data de lançamento: 25/06/2018
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO
Natureza da despesa: REPASSE AO FUNDO FASSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Encargos referente folha mes FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 0,00 436,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2018 Encargos referente folha mes FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 436,34
25/06/2018 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2018 436,34
28/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11140/2018 FUNDO FASSM - 1325 436,34
TOTAL 436,34 436,34 436,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.