Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11149 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 |
0,00 |
90,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2018 |
90,83 |
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| 25/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 06/2018 |
|
90,83 |
|
| 26/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11149/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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90,83 |
| TOTAL |
90,83 |
90,83 |
90,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
