Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
11177
Data de lançamento:
25/06/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR Á F.WESTPHALEN COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CFE COMPROVANTE 20728 EM ANEXO
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR Á F.WESTPHALEN COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CFE COMPROVANTE 20728 EM ANEXO
500,00
25/06/2018
LIQUIDAÇÃO NT 20728
500,00
06/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11177/2018
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.