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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11188	Data de lançamento:	25/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	23 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TREVOS DESTE MUNICÍPIO.	0,00	5.190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM DIVERSAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, TREVOS DESTE MUNICÍPIO.	5.190,00
10/08/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 146		1.730,00
17/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11188/2018 - REF. NF Nº 146; MÊS DE JULHO/2018 JONAS TARIGA - 99295			1.690,90
17/08/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11188/2018			39,10
14/09/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 170		1.730,00
19/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11188/2018 - REF. NF Nº 170; MÊS DE AGOSTO/2018 JONAS TARIGA - 99295			1.682,71
19/09/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11188/2018			47,29
25/09/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; CFE NF Nº 187		1.730,00
05/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11188/2018 JONAS TARIGA - 99295			1.683,64
05/10/2018	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11188/2018			46,36
TOTAL		5.190,00	5.190,00	5.190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	17/08/2018	39,10	2546/2018	Lançada
ISS - LIVRE	19/09/2018	47,29	3022/2018	Lançada
ISS - LIVRE	05/10/2018	46,36		Lançada
TOTAL		132,75

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