Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM ECOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. |
2.970,00 |
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| 09/08/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 147 |
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990,00 |
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| 21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11189/2018 - REF. NF Nº 147; MÊS DE JULHO/2018
JONAS TARIGA - 99295
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929,66 |
| 21/08/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11189/2018 |
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60,34 |
| 14/09/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 171 |
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990,00 |
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| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11189/2018 - REF. NF Nº 171; MÊS DE AGOSTO/2018
JONAS TARIGA - 99295
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917,02 |
| 19/09/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11189/2018 |
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72,98 |
| 25/09/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 188 |
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990,00 |
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| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11189/2018 - REF. NF Nº 188; MÊS DE SETEMBRO/2018
JONAS TARIGA - 99295
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963,47 |
| 05/10/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11189/2018 |
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26,53 |
| TOTAL |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
