Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. |
5.040,00 |
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| 09/08/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 148 |
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1.680,00 |
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| 21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11190/2018 - REF. NF Nº 147; MÊS DE JULHO/2018
JONAS TARIGA - 99295
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1.680,00 |
| 14/09/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 172 |
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1.680,00 |
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| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11190/2018 - REF. NF Nº 172; MÊS DE AGOSTO/2018
JONAS TARIGA - 99295
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1.680,00 |
| 25/09/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 189 |
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1.680,00 |
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| 05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11190/2018 - REF. NF Nº 189; MÊS DE SETEMBRO/2018
JONAS TARIGA - 99295
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1.634,98 |
| 05/10/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11190/2018 |
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45,02 |
| TOTAL |
5.040,00 |
5.040,00 |
5.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
