Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 231/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA, PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
2.520,00 |
|
|
| 16/08/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 149 |
|
840,00 |
|
| 23/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11191/2018 - REF. NF Nº 149; 1º PARCELA CONTRATO 231/2018
JONAS TARIGA - 99295
|
|
|
817,38 |
| 23/08/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11191/2018 |
|
|
22,62 |
| 14/09/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 173 |
|
840,00 |
|
| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11191/2018 - REF. NF Nº 173; MÊS DE AGOSTO/2018
JONAS TARIGA - 99295
|
|
|
840,00 |
| 25/09/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 190 |
|
840,00 |
|
| 05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11191/2018 - REF. NF Nº 190; MÊS DE SETEMBRO/2018
JONAS TARIGA - 99295
|
|
|
817,49 |
| 05/10/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11191/2018 |
|
|
22,51 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
