Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNILTO PIRES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11197 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
ARRAIAL DA TERCEIRA IDADE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO EVENTO ARRAIAL DA TERCEIRA IDADE CFE ORDEM COMPRA No 5411/2018 DECRETO MUNICIPAL No 056/2018 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO EVENTO ARRAIAL DA TERCEIRA IDADE CFE ORDEM COMPRA No 5411/2018 DECRETO MUNICIPAL No 056/2018 |
1.000,00 |
|
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| 25/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO EVENTO ARRAIAL DA TERCEIRA IDADE CFE ORDEM COMPRA No 5411/2018 DECRETO MUNICIPAL No 056/2018 |
|
1.000,00 |
|
| 12/07/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 11197/2018 |
|
-1.000,00 |
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| 12/07/2018 |
CANCELADO |
-1.000,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
