Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11203 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 FONTE MD/402/100-240V PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5404/2018 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 FONTE MD/402/100-240V PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5404/2018 EM ANEXO |
130,00 |
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25/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3629 |
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130,00 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11203/2018
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - 88254 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.