| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAISON FERNANDO BROC ESQUADRIAS METÁLICAS ME |
| Número do empenho: | 11267 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SETOR DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 5442/2018 EM ANEXO | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SETOR DA COLETA DO LIXO URBANO CFE ORDEM DE COMPRA No 5442/2018 EM ANEXO | 1.680,00 | ||
| 25/06/2018 | LIQUDAÇÃO NT 019.906.089 | 1.680,00 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11267/2018 JAISON FERNANDO BROC ESQUADRIAS METÁLICAS ME - 94187 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
