Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BARCAROL COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11269 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO MDE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5443/2018 EM ANEXO |
0,00 |
739,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2018 |
AQUISIÇÃO MDE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5443/2018 EM ANEXO |
739,00 |
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| 25/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1320 |
|
739,00 |
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| 06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11269/2018
BARCAROL COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - 91180 |
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739,00 |
| TOTAL |
739,00 |
739,00 |
739,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
