| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11270 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS NA RUA DO COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5441/2018 EM ANEXO | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS NA RUA DO COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5441/2018 EM ANEXO | 306,00 | ||
| 25/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 108 | 306,00 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11270/2018 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 266,22 | ||
| 05/07/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11270/2018 | 33,66 | ||
| 05/07/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11270/2018 | 6,12 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 05/07/2018 | 33,66 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 05/07/2018 | 6,12 | Lançada | |
| TOTAL | 39,78 |
