Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11270 |
Data de lançamento: |
25/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS NA RUA DO COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5441/2018 EM ANEXO |
0,00 |
306,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CANTEIROS CENTRAIS NA RUA DO COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5441/2018 EM ANEXO |
306,00 |
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25/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 108 |
|
306,00 |
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05/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11270/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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266,22 |
05/07/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11270/2018 |
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33,66 |
05/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11270/2018 |
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6,12 |
TOTAL |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - LIVRE |
05/07/2018 |
33,66 |
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Lançada |
ISS - LIVRE |
05/07/2018 |
6,12 |
|
Lançada |
TOTAL |
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39,78 |
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