| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
| Número do empenho: | 11310 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA DA A ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5464/2018 EM ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA DA A ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5464/2018 EM ANEXO | 30,00 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 393 | 30,00 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11310/2018 ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 | 29,40 | ||
| 05/07/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11310/2018 | 0,60 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 05/07/2018 | 0,60 | Lançada | |
| TOTAL | 0,60 |
