| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11330 | Data de lançamento: | 26/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DESRATIZAÇÃO NO CEPIS/CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5473/2018 EM ANEXO | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESRATIZAÇÃO NO CEPIS/CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5473/2018 EM ANEXO | 380,00 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 6541 | 380,00 | ||
| 11/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11330/2018 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 | 327,98 | ||
| 11/07/2018 | Cfe. INSS - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS, retido no Pagamento do Empenho 11330/2018 | 41,80 | ||
| 11/07/2018 | Cfe. ISS PAIF, retido no Pagamento do Empenho 11330/2018 | 10,22 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | 11/07/2018 | 41,80 | Lançada | |
| ISS PAIF | 11/07/2018 | 10,22 | Lançada | |
| TOTAL | 52,02 |
