Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 217/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.432,55 |
|
|
| 08/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000021239 |
|
34,70 |
|
| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11358/2018 - REF. NF Nº 000021239/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997
|
|
|
34,70 |
| 30/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000021679 |
|
196,80 |
|
| 22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11358/2018 - REF. NF Nº 000021679/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997
|
|
|
196,80 |
| 17/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000022961 |
|
1.201,05 |
|
| 19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000022961
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 11358/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 |
|
|
1.201,05 |
| TOTAL |
1.432,55 |
1.432,55 |
1.432,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
