Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 217/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.432,55 |
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08/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000021239 |
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34,70 |
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18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11358/2018 - REF. NF Nº 000021239/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997
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34,70 |
30/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000021679 |
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196,80 |
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22/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11358/2018 - REF. NF Nº 000021679/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997
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196,80 |
17/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000022961 |
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1.201,05 |
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19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000022961
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 11358/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 |
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1.201,05 |
TOTAL |
1.432,55 |
1.432,55 |
1.432,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.