Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 217/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
5.492,80 |
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| 30/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000021678 |
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98,40 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11359/2018 - REF. NF Nº 000021678/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997
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98,40 |
| 14/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000022237 |
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157,50 |
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| 23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000022237
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 11359/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 |
|
|
157,50 |
| 17/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000022962 |
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4.090,59 |
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| 19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000022962
PAGTO. REF. EMPENHO 11359/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 |
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4.090,59 |
| 19/12/2018 |
ADITIVO CONTRATUAL - SUPRESSÃO CFE ITENS RELACIONADOS NO TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADM.Nº 217/2018 EM ANEXO. |
-1.146,31 |
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| TOTAL |
4.346,49 |
4.346,49 |
4.346,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
