Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 218/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.406,20 |
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03/10/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.009.852 |
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366,85 |
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24/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11366/2018 - REF. NF Nº 000.009.852/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
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366,85 |
21/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000011073 |
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105,00 |
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05/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011073
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 11366/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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105,00 |
07/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE NF Nº 000.011.565 |
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86,88 |
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13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11366/2018 - REF. NF Nº 000.011.565/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887
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86,88 |
17/12/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000011886 |
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847,47 |
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18/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11366/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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847,47 |
TOTAL |
1.406,20 |
1.406,20 |
1.406,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.