Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11386 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5505/2018 EM ANEXO |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5505/2018 EM ANEXO |
70,00 |
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| 26/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 547 |
|
70,00 |
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| 06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11386/2018
JORGE LUIZ MARCON ME - 141 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
