| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
| Número do empenho: | 11441 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOSA FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5516/2018 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | SERVIÇOSA FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5516/2018 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 27/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1127 | 500,00 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11441/2018 JORGE LUIZ MARCON ME - 141 | 486,33 | ||
| 06/07/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11441/2018 | 13,67 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/07/2018 | 13,67 | Lançada | |
| TOTAL | 13,67 |
