Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11441 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOSA FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5516/2018 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
SERVIÇOSA FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5516/2018 EM ANEXO |
500,00 |
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27/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1127 |
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500,00 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11441/2018
JORGE LUIZ MARCON ME - 141 |
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486,33 |
06/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11441/2018 |
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13,67 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
06/07/2018 |
13,67 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,67 |
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