| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J F NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11442 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃQO DE 01 TECLADO/MOUSE DESTINADOS PARA SETOR DE TRIBUTO DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5515/2018 EM ANEXO | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | AQUISIÇÃQO DE 01 TECLADO/MOUSE DESTINADOS PARA SETOR DE TRIBUTO DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5515/2018 EM ANEXO | 198,00 | ||
| 27/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1 | 198,00 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11442/2018 J F NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME - 42671 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
