MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍOCULO CITROEN/AIRCROSS PLACAS IXF-7485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5552/2018 EM ANEXO
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2018
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍOCULO CITROEN/AIRCROSS PLACAS IXF-7485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5552/2018 EM ANEXO
60,00
27/06/2018
LIQUIDAÇÃO NT 4527
60,00
05/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11478/2018
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.