Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11488 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5542/2018 EM ANEXO |
0,00 |
21,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5542/2018 EM ANEXO |
21,40 |
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27/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 4474 |
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21,40 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11488/2018
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
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21,40 |
TOTAL |
21,40 |
21,40 |
21,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.