| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 11488 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5542/2018 EM ANEXO | 21,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5542/2018 EM ANEXO | 21,40 | ||
| 27/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4474 | 21,40 | ||
| 06/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11488/2018 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 21,40 | ||
| TOTAL | 21,40 | 21,40 | 21,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
