| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068 |
| Número do empenho: | 11491 | Data de lançamento: | 27/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 5537/2018 EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 5537/2018 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 27/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 098 | 500,00 | ||
| 04/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11491/2018 ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
