Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO NUNES 54448646068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11491 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 5537/2018 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2018 |
SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ORDEM DE COMPRA No 5537/2018 EM ANEXO |
500,00 |
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| 27/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 098 |
|
500,00 |
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| 04/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11491/2018
ANTONIO NUNES 54448646068 - 92096 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
