Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11578 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE AO ALVARÁ SANITÁRIO INICIAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
138,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2018 |
DESPESA REFERENTE AO ALVARÁ SANITÁRIO INICIAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
138,36 |
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| 28/06/2018 |
DESPESA REFERETE AO ALVARÁ SANITÁRIO INICIAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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138,36 |
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| 02/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11578/2018
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 |
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138,36 |
| TOTAL |
138,36 |
138,36 |
138,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
