Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11611 |
Data de lançamento: |
28/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5601/2018 EM ANEXO |
0,00 |
221,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5601/2018 EM ANEXO |
221,68 |
|
|
28/06/2018 |
LIUQIDAÇÃO NT 119 |
|
221,68 |
|
16/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11611/2018
EDGAR NELCI COCCO - 56342 |
|
|
221,68 |
TOTAL |
221,68 |
221,68 |
221,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.