| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEBER JONI CERUTTI |
| Número do empenho: | 11618 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 JULHO/2018 NO ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO. | 1.533,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 JULHO/2018 NO ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO. | 1.533,00 | ||
| 28/06/2018 | 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 02 Á 04 JULHO/2018 NO ENCAMINHAMENTO DE PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE,AGRICULTURA,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO. | 1.533,00 | ||
| 02/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11618/2018 CLEBER JONI CERUTTI - 47922 | 1.533,00 | ||
| TOTAL | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
