| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 11634 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM COMISSÃO DE LICITAÇÃO,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO,E ENTREGA DO ACERVO DIGITALIZADO DA JUNTA COMERCIAL,CELEBRAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO INTEGRALMENTE DIGITAL. | 1.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM COMISSÃO DE LICITAÇÃO,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO,E ENTREGA DO ACERVO DIGITALIZADO DA JUNTA COMERCIAL,CELEBRAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO INTEGRALMENTE DIGITAL. | 1.065,00 | ||
| 28/06/2018 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 JULHO/2018 PARTICIPAR DE CURSO NA DPM COMISSÃO DE LICITAÇÃO,PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO,E ENTREGA DO ACERVO DIGITALIZADO DA JUNTA COMERCIAL,CELEBRAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO REGISTRO INTEGRALMENTE DIGITAL. | 1.065,00 | ||
| 03/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11634/2018 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 | 1.065,00 | ||
| TOTAL | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
