Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDIR PIOVESAN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11653 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE CLORO GRANULADO DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 5625/2018 EM ANEXO |
0,00 |
456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE CLORO GRANULADO DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 5625/2018 EM ANEXO |
456,00 |
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29/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NR 464 |
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456,00 |
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06/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11653/2018
VALDIR PIOVESAN EIRELI ME - 2013 |
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456,00 |
TOTAL |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.