| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 11684 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 5654/2018 EM ANEXO | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 5654/2018 EM ANEXO | 96,00 | ||
| 29/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 4843 | 96,00 | ||
| 16/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11684/2018 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
