DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5652/2018 EM ANEXO
0,00
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5652/2018 EM ANEXO
530,00
29/06/2018
LIQUIDAÇÃO NT 4845
530,00
16/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11686/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.