| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 11700 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 5666/2018 EM ANEXO | 2.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 5666/2018 EM ANEXO | 2.350,00 | ||
| 29/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1766 | 2.350,00 | ||
| 12/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11700/2018 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
