Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11705
Data de lançamento:
29/06/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5691/2018 EM ANEXO
0,00
1.272,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5691/2018 EM ANEXO
1.272,25
29/06/2018
LIQUIDAÇÃO NT 127.474
1.272,25
25/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11705/2018
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033
1.272,25
TOTAL
1.272,25
1.272,25
1.272,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
