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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015

Dados do Empenho

Número do empenho:	11707	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE LUMINARIAS,TROCA DE TOMADAS DE ENERGIA,TELEFONES E,CABO DE INTERNET NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5688/2018 EM ANEXO	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE LUMINARIAS,TROCA DE TOMADAS DE ENERGIA,TELEFONES E,CABO DE INTERNET NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5688/2018 EM ANEXO	200,00
29/06/2018	LIQUIDAÇÃO NT 169		200,00
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11707/2018 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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