| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11709 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO E PINTURAS DE SALA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5686/2018 EM ANEXO | 866,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO E PINTURAS DE SALA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5686/2018 EM ANEXO | 866,00 | ||
| 29/06/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 109 | 866,00 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11709/2018 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 753,42 | ||
| 05/07/2018 | Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11709/2018 | 95,26 | ||
| 05/07/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11709/2018 | 17,32 | ||
| TOTAL | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - ASPS | 05/07/2018 | 95,26 | Lançada | |
| ISS - ASPS | 05/07/2018 | 17,32 | Lançada | |
| TOTAL | 112,58 |
