Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVANDRO MODESTI 59028483004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11710 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA E,RECOLOCAÇÃO,FIXAÇÃO DE BANCOS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5685/2018 EM ANEXO |
0,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA E,RECOLOCAÇÃO,FIXAÇÃO DE BANCOS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5685/2018 EM ANEXO |
255,00 |
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29/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 075 |
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255,00 |
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13/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11710/2018
EVANDRO MODESTI 59028483004 - 98193 |
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255,00 |
TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.