Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11720
Data de lançamento:
29/06/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS EDIÇÕES DO JORNAL RS NORTE CFE ORDEM DE COMPRA No 5692/2018 COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAS EDIÇÕES DO JORNAL RS NORTE CFE ORDEM DE COMPRA No 5692/2018 COMPROVANTES EM ANEXO
880,00
29/06/2018
LIQUIDAÇÃO NT 1134
880,00
13/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11720/2018
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770
862,40
13/07/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11720/2018
17,60
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.