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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11727	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 8 Pneu novo 1000R20, radial, borrachudo, misto (terra e asfalto), exclusivo eixo traseiro e tração, 146/143K, com 20 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO.	0,00	11.248,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	Valor Empenhado referente a: 8 Pneu novo 1000R20, radial, borrachudo, misto (terra e asfalto), exclusivo eixo traseiro e tração, 146/143K, com 20 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO.	11.248,00
30/07/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.003.074		11.248,00
15/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11727/2018 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158			11.248,00
TOTAL		11.248,00	11.248,00	11.248,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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