| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
| Número do empenho: | 11727 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 Pneu novo 1000R20, radial, borrachudo, misto (terra e asfalto), exclusivo eixo traseiro e tração, 146/143K, com 20 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO. | 0,00 | 11.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | Valor Empenhado referente a: 8 Pneu novo 1000R20, radial, borrachudo, misto (terra e asfalto), exclusivo eixo traseiro e tração, 146/143K, com 20 mm de profundidade de sulco, com selo do INMETRO. | 11.248,00 | ||
| 30/07/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 000.003.074 | 11.248,00 | ||
| 15/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11727/2018 GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 | 11.248,00 | ||
| TOTAL | 11.248,00 | 11.248,00 | 11.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
