| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
| Número do empenho: | 11729 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE | 3.936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE | 3.936,00 | ||
| 31/07/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 6440 | 3.936,00 | ||
| 16/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11729/2018 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 3758 | 3.936,00 | ||
| TOTAL | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
