Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11729 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE |
0,00 |
3.936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE |
3.936,00 |
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| 31/07/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 6440 |
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3.936,00 |
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| 16/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11729/2018
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 3758 |
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3.936,00 |
| TOTAL |
3.936,00 |
3.936,00 |
3.936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
