| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILMAR CASSOL EDITORA - EPP |
| Número do empenho: | 11730 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 243/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.303,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 243/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.303,25 | ||
| 06/07/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.007.030 | 1.303,25 | ||
| 12/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11730/2018 GILMAR CASSOL EDITORA - EPP - 97415 | 1.303,25 | ||
| TOTAL | 1.303,25 | 1.303,25 | 1.303,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
