Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR CASSOL EDITORA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11730 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
6 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 243/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
0,00 |
1.303,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 243/2018 PARA AQUISIÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
1.303,25 |
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| 06/07/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.007.030 |
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1.303,25 |
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| 12/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11730/2018
GILMAR CASSOL EDITORA - EPP - 97415 |
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1.303,25 |
| TOTAL |
1.303,25 |
1.303,25 |
1.303,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
