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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11734 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9958 DE ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9958 DE ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS 72,00
29/06/2018 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 9958 DE ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS 72,00
05/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11734/2018 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.