Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GHM SERVIÇOS E PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11740 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
86 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 234/2018 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS ESTEIRAS DA ESCAVADEIRAS HIDRAULICA CATERPILLAR 312D 2L |
0,00 |
27.175,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 234/2018 PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS ESTEIRAS DA ESCAVADEIRAS HIDRAULICA CATERPILLAR 312D 2L |
27.175,36 |
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| 03/08/2018 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF Nº 000.000.011 |
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27.175,36 |
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| 15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11740/2018
GHM SERVIÇOS E PEÇAS EIRELI - 99878 |
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27.175,36 |
| TOTAL |
27.175,36 |
27.175,36 |
27.175,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
