AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE,PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5710/2018 EM ANEXO
0,00
208,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2018
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE,PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5710/2018 EM ANEXO
208,47
02/07/2018
LIQUIDAÇÃO NT 122
208,47
16/07/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11773/2018
EDGAR NELCI COCCO - 56342
208,47
TOTAL
208,47
208,47
208,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.