Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11784	Data de lançamento:	02/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ORGÃOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES JUNHO/2018	0,00	1.254,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2018	TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ORGÃOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES JUNHO/2018	1.254,18
02/07/2018	LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 015- 016- 017- 019- 020- 021- 022- 041- 042- 045- 046		1.254,18
13/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11784/2018 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			1.254,18
TOTAL		1.254,18	1.254,18	1.254,18
SALDO A PAGAR				0,00