| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO |
| Número do empenho: | 11787 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 JUNHO/2018 EM VISITA TÉCNICA NA FAMURS,CASA CIVIL E.SECRETARIA DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 263,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 JUNHO/2018 EM VISITA TÉCNICA NA FAMURS,CASA CIVIL E.SECRETARIA DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 263,16 | ||
| 02/07/2018 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 JUNHO/2018 EM VISITA TÉCNICA NA FAMURS,CASA CIVIL E.SECRETARIA DA SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 263,16 | ||
| 05/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11787/2018 JONATHAN CARVALHO - 83205 | 263,16 | ||
| TOTAL | 263,16 | 263,16 | 263,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
