Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11798 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 16 Pneu novo 195/65R15 91V, com selo do inmetro. |
0,00 |
3.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 16 Pneu novo 195/65R15 91V, com selo do inmetro. |
3.120,00 |
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17/08/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 7162 |
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3.120,00 |
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31/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11798/2018
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 |
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3.120,00 |
TOTAL |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.