| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZAIRO DE OLIVEIRA STURZBECHER ME |
| Número do empenho: | 118 | Data de lançamento: | 05/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPAROS EM VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 36/2018 EM ANEXO | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPAROS EM VEÍCULO CELTA PLACAS INC-4224 DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 36/2018 EM ANEXO | 127,00 | ||
| 05/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 015 | 127,00 | ||
| 18/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 118/2018 ZAIRO DE OLIVEIRA STURZBECHER ME - 91450 | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
