| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 11850 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 133 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 38,05 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 5767/2018 EM ANEXO | 162,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | AQUISIÇÃO DE 38,05 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 5767/2018 EM ANEXO | 162,66 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 016.472 | 162,66 | ||
| 13/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11850/2018 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 162,66 | ||
| TOTAL | 162,66 | 162,66 | 162,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
